Chargé de mission contrôle interne et maitrise des risques de gestion

Le déploiement du contrôle interne financier vise d’abord à répondre aux enjeux comptables et budgétaires mais invitera à examiner plus globalement l’ensemble des processus de gestion.

Activités principales :

1- Déploiement du dispositif de contrôle interne comptable et financier de l’établissement

§  Reprise et appropriation des travaux initiés ;

§  Suivi et mise à jour des plans d’actions ;

§  Identification des leviers de contrôle interne pour atteindre les objectifs de maîtrise des risques ;

§  Mise en place des outils dédiés : cartographie des processus et des risques, organigrammes fonctionnels, plan d’action, fiches de procédure, etc. ;

§  Relations régulières avec l’agent comptable, les responsables de service, les directeurs d’unité de gestion et les référents dédiés à certains processus.

2- Suivi et contrôle du dispositif

§  Suivi de l’évolution réglementaire en matière de contrôle interne comptable et financier ;

§  Mise en place, consolidation et suivi d’indicateurs dédiés (en collaboration avec le service contrôle de gestion) ;

§  Vérification des points de contrôle arrêtés et suivi des anomalies et restitutions dédiées ;

3- Audit interne et accompagnement

§  Expertise quant à la mise en place d’un plan d’audit interne au vu des ressources de l’établissement et des constats découlant du dispositif de contrôle interne précité ;

§  Participation à la définition et au suivi d’indicateurs de pilotage, en liaison avec le service Contrôle de gestion ;

§  Sensibilisation des différentes structures à la démarche et aux bonnes pratiques ;

§  Diffusion d’une culture de gestion des risques et du contrôle interne, notamment via la mise en place et/ou l’animation de formations à destination des gestionnaires et des directeurs de service et d’unité de gestion.