AGENT D'ORDONNANCEMENT CONF

Organisme relevant directement du major général de l’armée de terre, la section technique de l’armée de Terre assure conjointement avec la direction générale de l’armement la conduite et le suivi des opérations d’armement.
Elle vérifie l’adéquation des équipements au besoin militaire opérationnel, elle appuie leur appropriation par les forces y compris en OPEX, et participe à la veille technologique.
Implantée sur le plateau de Versailles Satory, la STAT est répartie sur plusieurs autres sites : Cugnaux, Valence, Mutzig, Saumur et Mourmelon.
Au sein d'une équipe de 5 personnes, placé sous l'autorité direct du chef de la cellule/budget finances, l'agent aura pour mission de veiller au respect de l'exécution financière en contrôlant les documents de réception et de liquidation relatifs aux bons de commandes et ou marchés, émis par la STAT. A ce titre, il détiendra le rôle certificateur de service fait (CSF) et de gestionnaire des demandes de paiement (GDP) dans chorus.
Être capable d'enregistrer les opérations de réception des marchandises dans cœur chorus après contrôle des bons de commande et du service fait.
Maîtriser l'environnement chorus MP3, savoir distinguer les cas du flux 1 et flux 4 pour les demandes de paiement.
Identifier, gérer et liquider les demandes de paiement arrivées dans le workflow via chorus pro.
Exporter le bon de commande vers un dossier commun pour envoi de celui ci par les acheteurs de la STAT aux fournisseurs (en attendant l'envoi automatique dans SUSAN)
Rapprocher une facture reçue d'un engagement juridique préalablement créé. Contrôler la facture lors de sa liquidation, vérifier tous les documents contractuels permettant la couverture juridique de la dépense publique.
Être en mesure de créer des fiches immobilisations en service si besoin lors du SF si l' EJ comporte un poste en immobilisation.
Appliquer les règles du contrôle interne au sein de sa cellule (CIbudgétaire - CIcomptable/fiche autocontrôle)
Procéder à l'archivage des dossiers clôturés.
Contrôler et valider les demandes d'achat transmises dans chorus formulaire.
Contrôler les codes d'imputations et les pièces justificatives rattachées aux DA.
Enregistrer dans le fichier XLS (suivi des dépenses) les DA validées.
Faire si besoin sur demande de son chef un état de situation des consommations par groupement.
Être capable de créer et modifier dans cœur chorus des engagements juridiques et d'insérer des pièces jointes.
Durant la gestion budgétaire, devra procéder à la clôture des EJ et préparer la bascule pluriannuel (si option) sur la gestion n+1.
Détenir le rôle de RCAI (MP9) pour la création des fiches d'immobilisation en cours.